子公司
安全标准化达标目录
达标资料目录
1.1 达标资料 …………………………P3
1.1.1《关于对 等同志任职的通知》 …………………………P4
《关于成立公司安全生产委员会的通知》 …………………………P5
《 公司安全生产管理委员会网络图》 …………………………P6
1.1.2《 公司职业健康安全承诺》 …………………………P7
《二00八年安全工作规划》 ………………………………P8- P9
各车间安全生产规划 摘录１例 …………………………P10- 11
1.1.3《关于成立“安全标准化达标领导小组”的通知》……………………P12
《关于公司深入开展危险化学品安全标准化规范贯标活动的安排》 ……………P13-14
1.1.4《 公司实施安全标准化管理的通知》 ……………………………P15
1.2 达标资料…………………………………………………………………P16
1.2.1《 化工有限公司安全生产方针、目标》………………………P17
1.2.2公司通过考试、黑板报、宣传栏、标语等形势，广泛宣传安全生产方针
目标，并落实到员工实际工作中去。
1.2.3《关于下安全生产责任书的通知》…………………………P18
公司各部门2007年《安全生产责任状》 摘录1例…………………P19
公司各部门2008年《安全目标责任书》 摘录1例………………P20
1.2.4《 公司二○○ 年安全生产计划》…………………………P21-22
《2007年安全检查计划》…………………………P23
《2008年安全工作规划》…………………………P24-25
《2008年安全检查计划》…………………………P26
《安全检查制度》…………………………P27
1.2.5《安全生产考核条例》…………………………P28-31
《安全标准化绩效考核制度》…………………………P32
《安全业绩月评表》…………………………P33
《安全业绩考核表》…………………………P34
1.3 达标资料…………………………P35
1.3.1《关于进一步加强安全生产的通知》…………………………P36
见1.1.1《 公司安全生产管理委员会网络图》…………………………P6
1.3.2《各车间网络图》…………………………P37-43
1.3.3本企业公司总经理、副总经理、各级管理人员、安全员等均从事专业
管理5至10年以上，并经过省级安全专业管理部门培训，均获得相关合格证书。
1.3.4见《安全资格证书》 …………………………P44
1.4 达标资料…………………………P45-47
1.4.1各级管理人员及从业人员的安全职责…………………………P48-58
《总经理安全职责》…………………………P48
《生产副总安全职责》…………………………P49
《生产部长安全职责》…………………………P50
《安全部长安全职责》…………………………P51
《设备动力部长安全职责》…………………………P52
《安全技术部长职责》…………………………P53
《专职安全员职责》…………………………P54
《车间主管安全职责》…………………………P55
《调度员安全职责》…………………………P56
《班（组）长安全职责》…………………………P57
《员工安全职责》…………………………P58
1.4.2各部门、岗位安全职责…………………………P59-68
①《安全委员会职责》…………………………P59
②《生产部职责》…………………………P60
③《综合部职责》…………………………P61
④《安全环保部职责》…………………………P62
⑤《设备动力部职责》…………………………P63
⑥《中心化验室职责》…………………………P64
⑦《公司办职责》…………………………P65
⑧《供应、供销部职责》…………………………P66
⑨《医疗所职责》…………………………P67
各部门、车间责任制…………………………P68-88
（1）《脱硫岗位责任制》…………………………P68
（2）《余锅岗位责任制》…………………………P69
（3）《变换岗位责任制》…………………………P70
（4）《脱碳岗位责任制》…………………………P71
（5）《碳化岗位责任制》…………………………P72
（6）《锅炉岗位责任制》…………………………P73
（7）《造气岗位责任制》…………………………P74
（8）《合成岗位责任制》…………………………P75
（9）《冰机岗位责任制》…………………………P76
（10）《压缩岗位责任制》…………………………P77
（11）《精练岗位责任制》…………………………P78
（12）《铲（叉）车司机岗位责任制》…………………………P79
（13）《供水岗位责任制》…………………………P80
（14）《保卫、门卫岗位责任制》…………………………P81
（15）《高分岗位责任制》…………………………P82
(16)《机修岗位责任制》…………………………P83
(17)《电工岗位责任制》…………………………P84-85
(18)《仪表岗位责任制》…………………………P86
(19)《库管岗位责任制》…………………………P87
(20)《财务岗位责任制》…………………………P88
1.4.3 《安全生产考核条例》…………………………P89-91
《安全责任追究制》…………………………P92-93
各车间考核细则…………………………P94-98
《评审报告》…………………………P99
1.5 达标资料…………………………P100
1.5.1《 化工有限公司安全生产投入保障制度》……………………P101
1.5.2《安全费用台帐》 (摘录9-10月份) …………………………P102
1.5.3…………………………P103
1.5.4…………………………P104
2.1达标资料…………………………P105
2.1.1《关于成立风险评价工作领导小组的通知》…………………………P106-107
《风险评价专题会议纪要》…………………………P108-110
《安全风险评价控制程序》…………………………P111-122
2.1.2见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.1.3见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.1.4见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.1.5见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.2达标资料…………………………P123-124
2.2.1《设备清单》…………………………P125
《安全检查表分析》…………………………P126-135
液氨系统…………………………P126
循环机…………………………P127
氢氮气压缩机…………………………P128-129
造气炉…………………………P130
合成塔…………………………P131
铜洗钢制斜梯…………………………P132
气柜…………………………P133
9#压缩机…………………………P134
锅炉…………………………P135
《作业活动清单》…………………………P136
《工作危害分析纪录表》…………………………P137-148
造气工段检查破渣条…………………………P137
锅炉出渣、排污…………………………P138
原料配液腐植酸制备…………………………P139
原脱硫塔的整体移位…………………………P140
新脱硫塔的安装就位…………………………P141
萝茨机的叶轮抢修…………………………P142
液氨的充装…………………………P143
压缩机一段活门的抢修…………………………P144
二次脱硫塔管道连接…………………………P145
9#压缩机五段管道的焊补…………………………P146
碳化净氨塔的拆除…………………………P147
办公楼的拆除…………………………P148
《风险评价表》…………………………P149
2.2.2《风险控制对策表》…………………………P150
2.3 达标资料…………………………P151
2.3.1见2.2.2《风险控制对策表》…………………………P150
2.4 达标资料…………………………P152
2.4.1《关于本次风险评价重大隐患项目的长效控制措施》……………………P153
2.4.2《隐患整改档案》…………………………P154
2.4.3《关于公布公司风险评价结果的通知》…………………………P155
2.5 达标资料…………………………P156
2.5.1 见2.2.1
2.5.2 《风险控制措施检查评审表》…………………………P157
2.5.3 见2.2.1
《变更管理制度》…………………………P158
2.6 达标资料…………………………P159
重大危险源
3.1 达标资料…………………………P160
3.1.1《信息管理制度》…………………………P161
3.1.2见3.1.1
适用的法律法规及其他要求清单…………………………P162-167
3.1.3见3.1.2
3.1.4见《安全教育培训档案》
3.1.5见3.1.2
3.2 达标资料…………………………P168
3.2.1《适用的法律法规及其他要求符合性评审表》…………………………P169-173
《评审报告》 …………………………P174
《关于法律法规符合性评价结果的通知》 …………………P175
3.2.2见3.2.1
3.3 达标资料…………………………P176
3.3.1制 度 清 单…………………………P176-177
1《安全生产考核条例》…………………………P178-181
2《安全责任追究制度》…………………………P182-183
3《安全教育培训制度》…………………………P184
4《安全检查制度》…………………………P185
5《安全检维修制度》…………………………P186
6《关键装置重点部位安全管理制度》…………………………P187
7《液氨和贮罐区管理制度》…………………………P188-191
8《生产设施安全管理制度》…………………………P192
9《安全生产投入保障制度》…………………………P193
10《劳动防护用品和保健品发放制度》…………………………P194
11《事故管理制度》…………………………P195
12《职业卫生管理制度》…………………………P196
13《仓库安全管理制度》…………………………P197
14《安全生产会议制度》…………………………P198
15《剧毒化学品安全管理制度》…………………………P199
16《防尘、防毒管理制度》…………………………P200
17《防火、防爆管理制度》…………………………P201-202
18《消防工作制度》…………………………P203
19《特种作业人员管理制度》…………………………P204
20《设备管理制度》…………………………P205
21《设备检维修管理制度》…………………………P206-207
22《设备密封管理制度》…………………………P208
23《设备润滑管理制度》…………………………P209
24《设备维护保养制度》…………………………P210
25《破土作业管理制度》…………………………P211
26《施工承包商管理制度》…………………………P212
27《原材料供货商安全管理制度》…………………………P213
28《信息管理制度》…………………………P214
29《外来人员安全管理制度》…………………………P215
30《监视和测量管理制度》…………………………P216
31《职业病危害因素检查制度》…………………………P217
32《安全标准化绩效考核制度》…………………………P218
33《消防安全器材设施和劳动防护用品管理制度》……………P219-221
34《生产设备、设施安全拆除和报废制度》…………………………P222
35《安全制度操作规程评审、修改制度》…………………………P223
36《变更管理制度》…………………………P224
37《 公司考勤管理制度》…………………………P225-227
38《设备事故管理制度》…………………………P228-229
3.3.2 公司已将以上规定发放到班组、岗位
3.4 达标资料…………………………P230
3.4.1安全生产操作规程清单…………………………P230
1.《压缩安全操作规程》…………………………P231
2.《合成安全操作规程》…………………………P232
3.《冰机安全操作规程》…………………………P233
4.《铜洗工段安全操作规程》…………………………P234
5.《碳化工段安全操作规程》…………………………P235
6.《脱碳岗位安全操作规程》 …………………………P236
7.《变换工段安全操作规程》…………………………P237
8.《脱硫工段安全操作规程》…………………………P238
9.《锅炉安全操作规程》…………………………P239
10.《燃烧炉安全操作规程》…………………………P240
11.《造气安全操作规程》…………………………P241
12.《电工安全操作规程》…………………………P242
3.4.2已将以上规程下发到车间、班组、岗位并上墙
3.5 达标资料…………………………P243
3.5 见3.2.1
《关于修订安全生产规章制度的通知》……………………P244
见3.3.1《安全生产制度、操作规程修改制度》
《关于修改应急救援预案的通知》…………………………P245
4.1 达标资料…………………………P246
4.1.1见1.3.4
4.1.2见3.3.1
《安全教育培训制度》…………………………P247
《二00七年员工安全培训计划》…………………………P248-249
《二00七安全培训评审报告》…………………………P250
《从业人员三级安全教育培训考试成绩表》摘录1例………………P251
《二00八年员工安全培训计划》…………………………P252-253
4.1.3见4.1.2、《二○○七年员工安全培训计划》
《二00八年员工安全培训计划》
4.2 达标资料…………………………P254
4.2.1 《安全标准化培训班人员签到表》…………………………P255
见《从业人员安全教育培训档案》 摘录1例……………………P256
4.2.2 见特种作业人员培训档案 摘录1例……………………P257-258
特种作业资格证书复印件 摘录1例……………………P259-260
特种作业人员培训记录 摘录1例……………………P261
4.2.3见液氨充装资格证书 摘录1例……………………P262
4.2.4见3.4.1脱碳、冰机操作规程、岗位责任制
新工人(转岗)三级安全培训台帐 摘录1例………………P263-264
4.3 达标资料……………………P265
4.3.1见4.2.4《新工人三级安全培训台帐》
见4.1.2《二○○七年员工安全培训计划》
《新工人（转岗）三级安全培训时间表》……………………P266
《2007年新（转岗）员工安全培训评审报告》……………………P267
4.3.2 见4.3.1
4.4 达标资料……………………P268
4.4.1 见4.2.4《新工人（转岗）三级安全培训时间表》
4.4.2 见3.3.1《外来人员安全管理制度》
《外来人员安全培训记录表》 摘录1例……………………P269
4.4.3《安全施工协议书》 摘录1例……………………P270-271
4.5 达标资料……………………P272
4.5.1《班组安全活动记录》--《瑞 司安全活动记录表》 摘录1例………P273
4.5.2 见4.5.1
4.5.3 见4.5.1
4.5.4 《班组安全活动计划》……………………P274
《2007年班组安全活动评审报告》……………………P275
《2008年班组安全活动计划》……………………P276
4.6 达标资料……………………P277
4.6.1 见3.3.1《2007年员工安全培训计划》
4.6.2 见4.2.1《安全培训教育档案》
