子公司
安全标准化达标目录
达标资料目录
1.1 达标资料 …………………………P3
1.1.1《关于对 等同志任职的通知》 …………………………P4
《关于成立公司安全生产委员会的通知》 …………………………P5
《 公司安全生产管理委员会网络图》 …………………………P6
1.1.2《 公司职业健康安全承诺》 …………………………P7
《二00八年安全工作规划》 ………………………………P8- P9
各车间安全生产规划 摘录１例 …………………………P10- 11
1.1.3《关于成立“安全标准化达标领导小组”的通知》……………………P12
《关于公司深入开展危险化学品安全标准化规范贯标活动的安排》 ……………P13-14
1.1.4《 公司实施安全标准化管理的通知》 ……………………………P15
1.2 达标资料…………………………………………………………………P16
1.2.1《 化工有限公司安全生产方针、目标》………………………P17
1.2.2公司通过考试、黑板报、宣传栏、标语等形势，广泛宣传安全生产方针
目标，并落实到员工实际工作中去。
1.2.3《关于下安全生产责任书的通知》…………………………P18
公司各部门2007年《安全生产责任状》 摘录1例…………………P19
公司各部门2008年《安全目标责任书》 摘录1例………………P20
1.2.4《 公司二○○ 年安全生产计划》…………………………P21-22
《2007年安全检查计划》…………………………P23
《2008年安全工作规划》…………………………P24-25
《2008年安全检查计划》…………………………P26
《安全检查制度》…………………………P27
1.2.5《安全生产考核条例》…………………………P28-31
《安全标准化绩效考核制度》…………………………P32
《安全业绩月评表》…………………………P33
《安全业绩考核表》…………………………P34
1.3 达标资料…………………………P35
1.3.1《关于进一步加强安全生产的通知》…………………………P36
见1.1.1《 公司安全生产管理委员会网络图》…………………………P6
1.3.2《各车间网络图》…………………………P37-43
1.3.3本企业公司总经理、副总经理、各级管理人员、安全员等均从事专业
管理5至10年以上，并经过省级安全专业管理部门培训，均获得相关合格证书。
1.3.4见《安全资格证书》 …………………………P44
1.4 达标资料…………………………P45-47
1.4.1各级管理人员及从业人员的安全职责…………………………P48-58
《总经理安全职责》…………………………P48
《生产副总安全职责》…………………………P49
《生产部长安全职责》…………………………P50
《安全部长安全职责》…………………………P51
《设备动力部长安全职责》…………………………P52
《安全技术部长职责》…………………………P53
《专职安全员职责》…………………………P54
《车间主管安全职责》…………………………P55
《调度员安全职责》…………………………P56
《班（组）长安全职责》…………………………P57
《员工安全职责》…………………………P58
1.4.2各部门、岗位安全职责…………………………P59-68
①《安全委员会职责》…………………………P59
②《生产部职责》…………………………P60
③《综合部职责》…………………………P61
④《安全环保部职责》…………………………P62
⑤《设备动力部职责》…………………………P63
⑥《中心化验室职责》…………………………P64
⑦《公司办职责》…………………………P65
⑧《供应、供销部职责》…………………………P66
⑨《医疗所职责》…………………………P67
各部门、车间责任制…………………………P68-88
（1）《脱硫岗位责任制》…………………………P68
（2）《余锅岗位责任制》…………………………P69
（3）《变换岗位责任制》…………………………P70
（4）《脱碳岗位责任制》…………………………P71
（5）《碳化岗位责任制》…………………………P72
（6）《锅炉岗位责任制》…………………………P73
（7）《造气岗位责任制》…………………………P74
（8）《合成岗位责任制》…………………………P75
（9）《冰机岗位责任制》…………………………P76
（10）《压缩岗位责任制》…………………………P77
（11）《精练岗位责任制》…………………………P78
（12）《铲（叉）车司机岗位责任制》…………………………P79
（13）《供水岗位责任制》…………………………P80
（14）《保卫、门卫岗位责任制》…………………………P81
（15）《高分岗位责任制》…………………………P82
(16)《机修岗位责任制》…………………………P83
(17)《电工岗位责任制》…………………………P84-85
(18)《仪表岗位责任制》…………………………P86
(19)《库管岗位责任制》…………………………P87
(20)《财务岗位责任制》…………………………P88
1.4.3 《安全生产考核条例》…………………………P89-91
《安全责任追究制》…………………………P92-93
各车间考核细则…………………………P94-98
《评审报告》…………………………P99
1.5 达标资料…………………………P100
1.5.1《 化工有限公司安全生产投入保障制度》……………………P101
1.5.2《安全费用台帐》 (摘录9-10月份) …………………………P102
1.5.3…………………………P103
1.5.4…………………………P104
2.1达标资料…………………………P105
2.1.1《关于成立风险评价工作领导小组的通知》…………………………P106-107
《风险评价专题会议纪要》…………………………P108-110
《安全风险评价控制程序》…………………………P111-122
2.1.2见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.1.3见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.1.4见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.1.5见2.1.1《安全风险评价控制程序》
2.2达标资料…………………………P123-124
2.2.1《设备清单》…………………………P125
《安全检查表分析》…………………………P126-135
液氨系统…………………………P126
循环机…………………………P127
氢氮气压缩机…………………………P128-129
造气炉…………………………P130
合成塔…………………………P131
铜洗钢制斜梯…………………………P132
气柜…………………………P133
9#压缩机…………………………P134
锅炉…………………………P135
《作业活动清单》…………………………P136
《工作危害分析纪录表》…………………………P137-148
造气工段检查破渣条…………………………P137
锅炉出渣、排污…………………………P138
原料配液腐植酸制备…………………………P139
原脱硫塔的整体移位…………………………P140
新脱硫塔的安装就位…………………………P141
萝茨机的叶轮抢修…………………………P142
液氨的充装…………………………P143
压缩机一段活门的抢修…………………………P144
二次脱硫塔管道连接…………………………P145
9#压缩机五段管道的焊补…………………………P146
碳化净氨塔的拆除…………………………P147
办公楼的拆除…………………………P148
《风险评价表》…………………………P149
2.2.2《风险控制对策表》…………………………P150
2.3 达标资料…………………………P151
2.3.1见2.2.2《风险控制对策表》…………………………P150
2.4 达标资料…………………………P152
2.4.1《关于本次风险评价重大隐患项目的长效控制措施》……………………P153
2.4.2《隐患整改档案》…………………………P154
2.4.3《关于公布公司风险评价结果的通知》…………………………P155
2.5 达标资料…………………………P156
2.5.1 见2.2.1
2.5.2 《风险控制措施检查评审表》…………………………P157
2.5.3 见2.2.1
《变更管理制度》…………………………P158
2.6 达标资料…………………………P159
重大危险源
3.1 达标资料…………………………P160
3.1.1《信息管理制度》…………………………P161
3.1.2见3.1.1
适用的法律法规及其他要求清单…………………………P162-167
3.1.3见3.1.2
3.1.4见《安全教育培训档案》
3.1.5见3.1.2
3.2 达标资料…………………………P168
3.2.1《适用的法律法规及其他要求符合性评审表》…………………………P169-173
《评审报告》 …………………………P174
《关于法律法规符合性评价结果的通知》 …………………P175
3.2.2见3.2.1
3.3 达标资料…………………………P176
3.3.1制 度 清 单…………………………P176-177
1《安全生产考核条例》…………………………P178-181
2《安全责任追究制度》…………………………P182-183
3《安全教育培训制度》…………………………P184
4《安全检查制度》…………………………P185
5《安全检维修制度》…………………………P186
6《关键装置重点部位安全管理制度》…………………………P187
7《液氨和贮罐区管理制度》…………………………P188-191
8《生产设施安全管理制度》…………………………P192
9《安全生产投入保障制度》…………………………P193
10《劳动防护用品和保健品发放制度》…………………………P194
11《事故管理制度》…………………………P195
12《职业卫生管理制度》…………………………P196
13《仓库安全管理制度》…………………………P197
14《安全生产会议制度》…………………………P198
15《剧毒化学品安全管理制度》…………………………P199
16《防尘、防毒管理制度》…………………………P200
17《防火、防爆管理制度》…………………………P201-202
18《消防工作制度》…………………………P203
19《特种作业人员管理制度》…………………………P204
20《设备管理制度》…………………………P205
21《设备检维修管理制度》…………………………P206-207
22《设备密封管理制度》…………………………P208
23《设备润滑管理制度》…………………………P209
24《设备维护保养制度》…………………………P210
25《破土作业管理制度》…………………………P211
26《施工承包商管理制度》…………………………P212
27《原材料供货商安全管理制度》…………………………P213
28《信息管理制度》…………………………P214
29《外来人员安全管理制度》…………………………P215
30《监视和测量管理制度》…………………………P216
31《职业病危害因素检查制度》…………………………P217
32《安全标准化绩效考核制度》…………………………P218
33《消防安全器材设施和劳动防护用品管理制度》……………P219-221
34《生产设备、设施安全拆除和报废制度》…………………………P222
35《安全制度操作规程评审、修改制度》…………………………P223
36《变更管理制度》…………………………P224
37《 公司考勤管理制度》…………………………P225-227
38《设备事故管理制度》…………………………P228-229
3.3.2 公司已将以上规定发放到班组、岗位
3.4 达标资料…………………………P230
3.4.1安全生产操作规程清单…………………………P230
1.《压缩安全操作规程》…………………………P231
2.《合成安全操作规程》…………………………P232
3.《冰机安全操作规程》…………………………P233
4.《铜洗工段安全操作规程》…………………………P234
5.《碳化工段安全操作规程》…………………………P235
6.《脱碳岗位安全操作规程》 …………………………P236
7.《变换工段安全操作规程》…………………………P237
8.《脱硫工段安全操作规程》…………………………P238
9.《锅炉安全操作规程》…………………………P239
10.《燃烧炉安全操作规程》…………………………P240
11.《造气安全操作规程》…………………………P241
12.《电工安全操作规程》…………………………P242
3.4.2已将以上规程下发到车间、班组、岗位并上墙
3.5 达标资料…………………………P243
3.5 见3.2.1
《关于修订安全生产规章制度的通知》……………………P244
见3.3.1《安全生产制度、操作规程修改制度》
《关于修改应急救援预案的通知》…………………………P245
4.1 达标资料…………………………P246
4.1.1见1.3.4
4.1.2见3.3.1
《安全教育培训制度》…………………………P247
《二00七年员工安全培训计划》…………………………P248-249
《二00七安全培训评审报告》…………………………P250
《从业人员三级安全教育培训考试成绩表》摘录1例………………P251
《二00八年员工安全培训计划》…………………………P252-253
4.1.3见4.1.2、《二○○七年员工安全培训计划》
《二00八年员工安全培训计划》
4.2 达标资料…………………………P254
4.2.1 《安全标准化培训班人员签到表》…………………………P255
见《从业人员安全教育培训档案》 摘录1例……………………P256
4.2.2 见特种作业人员培训档案 摘录1例……………………P257-258
特种作业资格证书复印件 摘录1例……………………P259-260
特种作业人员培训记录 摘录1例……………………P261
4.2.3见液氨充装资格证书 摘录1例……………………P262
4.2.4见3.4.1脱碳、冰机操作规程、岗位责任制
新工人(转岗)三级安全培训台帐 摘录1例………………P263-264
4.3 达标资料……………………P265
4.3.1见4.2.4《新工人三级安全培训台帐》
见4.1.2《二○○七年员工安全培训计划》
《新工人（转岗）三级安全培训时间表》……………………P266
《2007年新（转岗）员工安全培训评审报告》……………………P267
4.3.2 见4.3.1
4.4 达标资料……………………P268
4.4.1 见4.2.4《新工人（转岗）三级安全培训时间表》
4.4.2 见3.3.1《外来人员安全管理制度》
《外来人员安全培训记录表》 摘录1例……………………P269
4.4.3《安全施工协议书》 摘录1例……………………P270-271
4.5 达标资料……………………P272
4.5.1《班组安全活动记录》--《瑞 司安全活动记录表》 摘录1例………P273
4.5.2 见4.5.1
4.5.3 见4.5.1
4.5.4 《班组安全活动计划》……………………P274
《2007年班组安全活动评审报告》……………………P275
《2008年班组安全活动计划》……………………P276
4.6 达标资料……………………P277
4.6.1 见3.3.1《2007年员工安全培训计划》
4.6.2 见4.2.1《安全培训教育档案》
4.6.3 如期进行，暂无变更
4.6.4. 见4.2.1《安全培训教育档案》
4.6.5.管理人员外出学习的通知……………………P278-279
操作人员外出学习的通知……………………P280
现场察看资料室、教学室等设施
5.1 达标资料…………………………P281
5.1.1公司生产设施符合国家“三同时”的规定，并办理了相关证照（见资料）。
5.1.2见脱碳工程资料《技术方案》
《可行性研究报告》…………………………P282-283
《18000Nm3/h变压吸附装置设计方案》…………………………P284-288
《施工组织方案》…………………………P289-292
《安全预评价报告》…………………………P293
《专家评审意见》…………………………P294
《建筑工程消防验收意见书》…………………………P295
《压力容器安装质量监督检验证书》…………………………P296
《防雷装置检收报告书》…………………………P297-298
《焊口射线探伤综合报告》…………………………P299
《压力容器使用证》…………………………P300
《特种设备安装改造维修告知书》…………………………P301-302
5.1.3见2.5.3《变更管理制度》
5.1.4 见脱碳工程技术资料
5.2 达标资料…………………………P303-304
5.2.1见3.3.1《生产设施安全管理制度》
《设备管理制度》、
《设备检维修管理制度》
《设备密封管理制度》
《设备润滑管理制度》
《设备事故管理制度》
《设备维护保养制度》
《压力容器安全使用责任制》…………………………P305-309
5.2.2 ⑴压力容器监察管理台帐 摘录1例………………………P310
⑵压力容器检查修理台帐 摘录1例…………………………P311-312
⑶安全装置和安全设施台帐 摘录1例…………………………P313
⑷防护设施用品台帐 摘录1例…………………………P314
⑸设备档案 摘录1例…………………………P315-319
5.2.3《安全设施管理定置图》…………………………P320
见5.2.2《防护设施用品台帐》
《安全装置和安全设施台帐》
5.2.4《安全消防设施管理配置图》…………………………P321
《安全消防器材和劳动防护用品配置表》…………………………P322-324
见5.2.2《防护设施用品台帐》
《安全装置和安全设施台帐》
5.2.5见5.2.2压力容器监察管理台帐
见4.2.2特种人员作业证
5.2.6《压力容器全面检验报告清单》…………P325-329
《监视和测量设备台帐》…………………………P330
5.3 达标资料…………………………P331
5.3.1 见3.3.1《关键装置重点部位安全管理制度》
见3.3.1《液氨和罐区管理制度》
管理人员承包责任牌…………………………P332
广告牌（2幅）…………………………P333-334
5.3.2见4.5.1班组活动记录、见4.5.4班组活动计划
5.3.3 《关于领导干部挂点安全承包检查的通报》 (附检查表) ………………P335-336
5.3.4见3.3.1《安全检查制度》
《安全检查报告单》…………………………P336
《关键装置、重点部位检查记录表》…………………………P337
《冰机岗位记录表》…………………………P338
《液氨贮罐区危险点分布图》…………………………P339
5.3.5见9.6.1预案一，演练记录
5.4 达标资料…………………………P340
5.4.1见3.3.1《安全检维修制度》
5.4.2 《2007—2008年设备检检修计划》…………………………P341
《2008—2008年设备检检修计划》…………………………P342
5.4.3 见2.2、2.3、2.4
5.4.4 见施工现场安全管理记录（查看现场） 摘录1例……………………P343
5.5 达标资料…………………………P344
5.5.1 见3.3.1《生产设备、设施安全拆除和报废制度》
5.5.2见2.2《炉内检查破渣条》
见2.2《碳化静氨塔的拆除》
《碳化静氨塔的拆除计划表》…………………………P345
《炉内检查破渣条计划表》…………………………P346
《办公楼拆除计划表》…………………………P347
5.5.3 见5.5.2
6.1 达标资料…………………………P348
6.1.1作业证清单
《用火作业许可证》…………………………P349
《高处作业许可证》…………………………P350
《进入受限空间作业许可证》…………………………P351
《临时用电作业许可证》…………………………P352
《破土作业许可证》…………………………P353
《车间停电检修工作票》…………………………P354
6.2 达标资料…………………………P355
6.2.1 根据国家相关规定，公司在易燃易爆有害场所醍目位置悬挂警示标志和告知牌。（见5.3.1）
6.2.2 公司根据国家规定在操作场所设立《职业危害因素公告栏》。………………P356
6.2.3在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容(见现场)。
《气体泄漏检测报警仪的布防安装情况表》………………P357
6.2.4见现场
6.3 达标资料…………………………P358
6.3.1 见2.2、风险评价,见6.1作业证
6.3.2 见5.4.4
6.3.3 见5.3.1《液氨和罐区管理制度》
6.4 达标资料…………………………P359
6.4.1《承包商管理制度》…………………………P360
《承包商名录表》…………………………P361
《承包商档》…………………………P362
企业法人营业执照…………………………P363
组织机构代码证…………………………P364
税务登记证…………………………P365
房屋拆迁代办资格证…………………………P366
安全生产管理人员资格证…………………………P367
授权书…………………………P368
6.4.2《原材料供应商安全管理制度》…………………………P369
《物资采购供方评价准则》…………………………P370
《物资采购供方评价表》…………………………P371-372
《供应商档案》（包括产品说明书）…………………………P373
6.5 达标资料…………………………P374
6.5.1 见2.5.3《变更管理制度》
6.5.2变更档案
《变更申请表》 摘录1例…………………………P375
《变更验收表》 摘录1例…………………………P376
6.5.3 见6.5.2
7.1达标资料…………………………P377
7.1.1《化学品台帐》。(各摘录1例)
《化学品普查表》…………………………P378
《产品登记表》…………………………P379
《生产原料登记表》…………………………P380
《中间产品登记表》…………………………P381
《储存的危险的化学品登记表》…………………………P382
《经营的危险化学品登记表》…………………………P383
《毒物告知档案》…………………………P384
7.2达标资料…………………………P385
7.2.1见7.1.1
7.3达标资料…………………………P386
7.3.1《液体无水液氨安全技术说明书》…………………………P387-390
《产品标签》…………………………P391
7.3.2见6.2.4《供应商档案》
7.4达标资料…………………………P392
7.4.1《关于应急咨询服务电话的通知》…………………………P393
《化学事故应急代理协议书》…………………………P394-395
7.4.2见7.4.1
7.5达标资料…………………………P396
7.5.1 《危险化学品生产单位登记证》…………………………P397
7.6达标资料…………………………P398
7.6.1见5.3.1广告牌
见4.2.1安全教育培训档案
见6.2.2职业危害因素公告栏
8.1达标资料…………………………P399
8.1.1《职业危害因素申报资料》…………………………P400-414
8.2达标资料…………………………P415
8.2.1《关于成立职业病防治领导小组的通知》…………………………P416
见3.3.1《职业卫生管理制度》
《2007年职业病防治计划和实施方案》……………………P417
8.2.2公司的作业场所(生产区)与生活区以围墙分开,生产区内无人居住。
8.2.3见5.2.4
8.2.4见3.3.1《职业危害因素检测管理制度》
8.2.5见6.2.3《标识牌》
见6.2.3《职业危害因素公布栏》
《气体泄漏报警仪的布防安装情况表》
《职业卫生档案》(包括CO、H2S、NH3、煤粉、噪音) 摘录1例…P418-420
8.3达标资料…………………………P421
8.3.1见3.3.1《劳动防护用品和保健品发放制度》
见5.2.4《安全消防器材和劳动防护用品配置表》
《劳动防护用品领用登记表》…………………………P422
《防护用品(个人)发放标准》…………………………P423
8.3.2见5.2.4《安全消防器材和劳动防护用品配置表》
见3.3.1《安全消防器材和劳动防护用品管理制度》
8.3.3见5.2.2《防护设施用品台帐》
见8.3.1《个人防护用品台帐》
9.1达标资料…………………………P424
9.1.1见3.3.1《事故管理制度》。
9.1.2无事故发生
9.1.3无事故发生
9.2达标资料…………………………P425
9.2.1未发生事故
9.2.2未发生事故
9.3达标资料…………………………P426
9.3.1见9.1.1《事故管理制度》
9.3.2未发生事故
9.3.3未发生事故
9.3.4《事故台帐》(摘录1例:关于对7.28造气炉熄火事故的通报) ……P427
9.4达标资料…………………………P428
9.4.1《关于成立紧急事故应急指挥小组的通知》………………P429-431
9.4.2见9.4.1
9.5达标资料…………………………P432
9.5.1见5.2.4《安全消防器材和劳动防护用品配置表》
9.5.2见9.6.1《事故救援预案》
9.5.3见9.5.1
9.6达标资料…………………………P433
9.6.1《 有限公司事故应急救援预案》…………………P434-466
9.6.2《应急救援预案演练记录一》…………………P467-470
《应急救援预案演练记录二》…………………P471-474
《应急救援预案演练记录三》…………………P475
9.6.3《关于应急救援预案的评价通知》…………………P476
《评审报告》…………………P477
9.6.4本公司已将以上两项预案报市安监局备案，并已通知有关协作单位
10.1达标资料…………………P478-479
10.1.1《2007年安全检查计划》…………………P480
10.1.2 安全检查表清单
①综合检查表
《综合性安全检查表》…………………P481-483
《全厂各车间安全检查表》…………………P484-485
②专项检查表
《消防安全检查表》…………………P486-487
《安全基础管理安全检查表》…………………P488
《卫生安全检查表》…………………P489
《现场“5S”管理安全检查表》…………………P490
《防雷、防静电措施安全检查表》…………………P491
《登高作业安全检查表》…………………P492
《检修作业安全检查表》…………………P493
③重点部位、关键装置检查表
《压力容器管道设备安全检查表》…………………P494
《机械防护设施安全检查表》…………………P495
《气柜安全检查表》…………………P496
《液氨库及氨系统安全检查表》…………………P497
《钢制楼梯安全检查表》…………………P498
《锅炉设备设施安全检查表》…………………P499
《造气工段安全检查表》…………………P500
《合成工段安全检查表》…………………P501
《脱硫工段安全检查表》…………………P502
《变换工段安全检查表》…………………P503
《脱碳工段安全检查表》…………………P504
《压缩工段安全检查表》…………………P505
《锅炉工段安全检查表》…………………P506
《精练工段安全检查表》…………………P507
《电工班安全检查表》…………………P508
《仪表班安全检查表》…………………P509
10.2达标资料…………………P510
10.2.1.见10.1检查计划
10.2.2 见10.1.2各项检查表
10.3达标资料…………………P511
10.3.1《关于成立隐患整改领导小组的通知》…………………P512
《安全检查隐患、问题整改清单》…………………P513
《隐患整改档案》…………………P514
《安全生产隐患及消除方法》…………………P515
10.3.2《安全检查隐患、问题整改通知书》…………………P516
《单位隐患整改通知单及回执单》（共三联）…………………P516-517
10.3.3 无重大事故隐患
10.3.4 本公司不存在不具备整改条件的重大隐患
10.3.5 见10.3.1《隐患改档案》
10.4达标资料…………………P518
10.4.1 见1.2.5《绩效考核制度》、《安全业绩考核表》
